15 Area Pengendalian TI
Pengendalian TI
didefinisikan sebagai suatu pernyataan hasil yang diinginkan atau maksud yang
dicapai oleh prosedur pengendalian implementasi dalam kegiatan TI khusus.
Terdapat 15 area
pengendalian, sebut dan jelaskan.
Jawaban :
1. Integritas Sistem
adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdiri atas pilar-pilar yang mana di
dalamnya terdapat pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas demi institusi
tersebut.
2. Manajemen Sumber
Daya adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup
karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat
menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah
ditentukan.
3. Pengendalian
Perubahan S/W Aplikasi dan S/W sistem
· Menentukan adanya keterlibatan dan
persetujuan user dalam hal adanya perubahan terhadap s/w aplikasi dan s/w
sistem
· Setiap pengembangan dan perbaikan
aplikasi harus melalui proses formal dan di dokumentasi serta telah melalui
tahapan-tahapan pengembangan sistem yang dibakukan dan disetujui.
4. Backup dan
Recovery
· Demi kelangsungan usaha, harus
tersedia data processing disaster recovery planning (rencana pemulihan data dan
pusat sistem informasi apabila terjadi kehancuran),
· Baik berupa backup dan pemulihan normal,
maupun rencana contingency untuk kerusakan pusat SI (lokasi gedung,
peralatanya, SDM-nya maupun manualnya).
5. Contigency Planning
· Perencanaan yang komprehenshif di
dalam mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap fasilitas pemrosesan SI
· Dimana sebagian besar komponen utama
dari disaster recovery plan telah dirumuskan dengan jelas, telah di
koordinasikan dan disetujui, seperti critical application systems, identifikasi
peralatan dan fasilitas penunjang H/W, sistem S/W dan sebagainya.
6. System S/W Support
· Pengukuran pengendalian dalam
pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan dari S/W SO, biasanya lebih canggih
dan lebih cepat perputarannya dibandingkan dengan S/W aplikasi dengan ketergantungan
yang lebih besar kepada staf teknik untuk integritas fungsionalnya.
· Pengukuran kendali pengamanan aplikasi
individu maupun pengamanan logika sistem secara menyeluruh (systemwide logical
security).
7. Dokumentasi
· Integritas dan ketersediaan dokumen
operasi, pengembangan aplikasi, user dan S/W sistem.
· Diantaranya dokumentasi program dan
sistem, buku pedoman operasi dan schedule operasi.
· Untuk setiap aplikasi sebaiknya
tersedia dokumentasi untuk tiap jenjang user.
8. Pelatihan atau
Training
· Adanya penjenjagan berdasarkan
kemampuan untuk seluruh lapisan manajemen dan staf, dalam hal penguasaannya
atas aplikasi-aplikasi dan kemampuan teknisnya.
· Serta rencana pelatihan yang
berkesinambungan.
9. Administrasi
· Struktur organisasi dan bagannya,
rencana strategis, tanggungjawab fungsional, job description, sejalan dengan
metoda job accounting dan/atau charge out yang digunakan.
· Termasuk didalamnya pengukuran atas
proses pengadaan dan persetujuan untuk semua sumber daya SI.
10. Pengendalian
Lingkungan dan Keamanan Fisik
· Listrik, peyejuk udara, penerang
ruangan, pengaturan kelembaban, serta kendali akses ke sumber daya informasi.
· Pencegahan kebakaran, ketersediaan
sumber listrik cadangan,
· Juga pengendalian dan backup sarana
telekomunikasi.
11. Operasi
· Diprogram untuk merespon
permintaan/keperluan SO.
· Review atas kelompok SO berdasarkan
job schedulling, review yang terus-menerus terhadap operator, retensi terhadap
console log message, dokumentasi untuk run/restore/backup atas seluruh
aplikasi.
Daftar personel, dan nomor telepon yang
harus dihubungi jika muncul masalah SO, penerapan sistem sift dan rotasi serta
pengambilan cuti untuk setiap operator.
12. Telekomunikasi
· Review terhadap logical and physical
access controls, AKS – Bab VII Halaman : 10
· Metodologi pengacakan (encryption)
terhadap aplikasi electronic data interchange (EDI).
· Adanya supervisi yang berkesinambungan
terhadap jaringan komputer dan komitmen untuk ketersediaan jaringan tersebut
dan juga redundansi saluran telekomunikasi.
13. Program Libraries
· Terdapat pemisahan dan prosedur
pengendalian formal untuk application source code dan compiled production
program code dengan yang disimpan di application test libraries development.
· Terdapat review atas prosedur quality
assurance.
14. Application Support
· Bahwa proses tetap dapat berlangsung
walaupun terjadi kegagalan sistem.
· Sejalan dengan kesinambungan proses
untuk inisiasi sistem baru, manajemen
· proyek, proses pengujian yang
menyeluruh antara user dan staf SI.
· Adanya review baik formal maupun
informal terhadap tingkat kepuasan atas SDLC yang digunakan.
15. Microcomputer
Controls
· Pembatasan yang ketat dalam pengadaan,
pengembangan aplikasi, dokumentasi atas aplikasi, produksi maupun aplikasi dengan
misi yang kritis, sekuriti logika, dan fisik terhadap microcomputer yang
dimiliki,
· Serta pembuatan daftar inventaris atas
H/W, S/W, serta legalitas dari S/W untuk menghindari tuntutan pelanggaran hak
cipta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar